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                          安徽體育運動職業技術學院2017年部門決算情況
                          編輯日期:2018-9-11    編輯:程海軍    閱讀次數:次    [ 關 閉 ]

                          第一部分 安徽體育運動職業技術學院概況

                          一、 部門職責

                          安徽體育運動職業技術學院為全日制普通高等職業教育事業單位,副廳級建制,隸屬安徽省體育局領導和管理,業務上接受省教育廳指導。根據安徽省機構編制委員會《關于印發安徽體育運動職業技術學院機構編制方案的通知》(皖編[200526號)文件規定,安徽體育運動職業技術學院的主要職責是:

                          (一)貫徹執行黨的教育方針和國家有關高等職業教育的法律法規及政策,面向經濟建設和社會發展,以就業為導向,為行業和地方培養生產、服務、管理第一線崗位需要的實用型、技能型高級專門人才。

                          (二)開展教育、教學研究、為教學和社會實踐服務。

                          (三)承擔安徽省體育局交辦的其他工作。

                          二、機構設置

                          學院現有12個專業方向,五年制高職、三年制高職在籍學生3383人。學院設置黨政管理機構7個,教學機構10個(82部,含省重競技運動管理中心、省體操擊劍運動管理中心、省武術拳擊運動管理中心、省球類運動管理中心納入體院運動訓練專業管理序列,不占體院處級建制),教學輔助機構1個,后勤服務機構1個,群團組織1個。

                          三、人員情況

                          2017年末學院在職編制數278人,在職職工281人,其中在編人員242人,編外人員39人(武校4人,二招9人,外聘 26人);離退休職工160人(離休4人,退休156人)。與2016年末對比,在職職工增加12人;退休增加6人,減少1人。

                           

                          第二部分 安徽體育運動職業技術學院2017年部門決算表

                            

                          附表:

                          01表《收入決算明細表》

                          02表《收入決算明細表》

                          03表《支出決算明細表》

                          04表《財政撥款收入支出決算明細表》

                          05表《一般公共預算財政撥款收入支出決算明細表》

                          06表《政府性基金財政撥款收入支出決算明細表》

                            

                          第三部門 安徽體育運動職業技術學院2017年部門決算說明

                          一、 收入支出總體情況說明

                          2017年度年初結轉和結余82.42萬元,本年收入26741.79萬元,本年支出20030.07萬元,用事業基金彌補收支差額120.6萬元,年末結轉和結余6914.74萬元。

                          2016年相比,決算支出增加11902.21萬元,增加的主要原因是: 1、政府性基金安排的學院基本建設支出增加9819.05萬元(新增運動員公寓項目、游泳跳水訓練館項目開工資金)。2、高等職業教育經費支出增加2083.26萬元(在職和離退休一次性獎勵支出、養老保險和職業年金支出增加導致人員經費增加1071.62萬元;運動員學生教練員伙食標準提高使得個人及家庭補助支出增加292.3萬元;項目支出增加719.34萬元,主要是財政投入的現代質量教育提升經費增加、公益金安排的后備人才經費增加使得專項差旅費、勞務費、培訓費、專用材料購置費用增加)。

                          二、收入決算情況

                          2017年收入總額26741.79萬元,其中財政補助收入25772.70萬元,占96.4%;事業收入954.27萬元,占3.5%;其他收入14.82萬元;占0.1%

                          三、支出決算說明

                          2017年支出總額20030.07萬元,其中基本支出5860.1萬元,占29.3%;項目支出14169.97萬元,占70.7%

                          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                          2017年財政撥款收入總計25772.70萬元,2017年財政撥款支出25772.7萬元(含年末財政撥款結轉和結余6886.14萬元)。

                          2016年財政撥款相比,收支增加12733.86萬元,財政撥款收支增加的主要原因是:一是學院的游泳跳水訓練館及運動員公寓項目開工啟動,基本建設支出增加;二是職工的一次性獎勵政策,工資福利支出增加;三是運動員教練員伙食費標準提高,個人及家庭補助支出增加;四是質量提升經費撥款增加,商品服務支出增加。

                          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況

                          (一)一般公共預算財政撥款收入決算情況

                          2017年一般公共預算財政撥款收入總計7144.72萬元,占本年收入的27.8%,與2016年相比增加2447.04萬元,增長率34%,增加主要因素有:1、發放一次性工作獎勵、社會保險繳費基數調整,使得工資福利支出增加;2、運動員教練員伙食費標準提高,個人及家補支出增加292.3萬元;3、離退休人員經費撥款增加了819.12萬元。4、財政投入的現代質量教育提升經費、公益金安排的后備人才經費增加,使得差旅費、勞務費、培訓費、專用材料購置等項目支出費用增加715.39萬元。

                          (二)一般公共預算財政撥款支出決算情況

                          2017年一般公共預算財政撥款支出總計6144.72萬元,占本年支出的31%,與2016年相比增加1447.04萬元,增加的主要原因是:1、發放一次性工作獎勵、社會保險繳費基數調整,使得工資福利支出增加;2、運動員教練員伙食費標準提高,個人及家補支出增加292.3萬元,主要是伙食標準提高;3、離退休人員經費撥款增加了819.12萬元。4、財政投入的現代質量教育提升經費、公益金安排的后備人才經費增加,使得差旅費、勞務費、培訓費、專用材料購置等項目支出費用增加715.39萬元。

                          (三)一般公共預算財政撥款決算支出結構情況

                          2017年一般公共預算財政撥款支出6144.72萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出4361.94萬元,占70.9%;文化體育與傳媒(類)支出138.2萬元,占2.2%;社會保障和就業(類)支出1553.58萬元,占25.3%;醫療衛生與計劃生育(類)支出79.6萬元,占1.2%;住房保障(類)支出11.4萬元,占0.4%

                          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                          學院2017年一般公共預算財政撥款基本支出4750.7萬元,其中工資福利支出2121.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等;商品和服務支出65.16元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等;對個人和家庭的補助支出2554.43萬元,主要包括:優秀運動隊運動員教練員伙食費、離休費、退休費、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼等;其他資本性支出9.98萬元,主要是辦公設備購置等。

                          七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

                          2017年政府性基金財政撥款收入18627.98萬元,全部是體育彩票公益金支出安排的。其中用于安徽體院二期工程建設經費18296.48萬元,用于院行政事業性項目經費331.50萬元。

                          2017年政府性基金財政撥款支出12741.83萬元。其中基本建設支出12410.33萬元。具體是:(1)圖書館項目支出111.5萬元;(2)綜合球類館及室外場地3189.84萬元;(3)優秀運動隊室內田徑館建設支出3135.83萬元;(4)優秀運動隊游泳跳水訓練館建設支出3379.37萬元;(5)運動員公寓樓建設經費支出2508.53萬元;(6)二期費用待攤85.33萬元。行政事業性項目支出331.50萬元。具體是:(1)后備人才和青少年活動經費199.96萬元;(2)中央集中彩票公益金支持地方專項30.2萬元;(3)運動員教練員國際國內比賽成績獎31.34萬元;(4)運動員保障專項70萬元。

                          八、其他重要事項的說明

                          (一)院本級基本行政事業費運行情況

                          2018年學院本級的事業運行經費支出1244.49萬元,主要用于保障單位基本運行、購買貨物和服務。其中基本支出107.13萬元(商品服務支出97.15萬元,其他資本性支出9.98萬元),項目支出1137.33萬元(商品服務支出992.98萬元,其他資本性支出144.35萬元)。

                          (二)固定資產情況

                          截止20171231日學院固定資產總額43758.58萬元,其中房屋建筑物35022.23萬元,通用設備4976.83萬元,專用設備2247.87萬元,其他類固定資產1511.65萬元。共有車輛14輛。其中:轎車4,越野車1,大中型載客汽車4輛,其他商務車5輛。

                          (三)政府采購支出情況

                          2017年院政府采購支出總額33501萬元,其中政府采購服務支出226萬元,政府采購貨物支出165萬元,政府采購工程支出33110萬元。

                          第四部門  名詞解釋

                          一、財政撥款收入:是指事業單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

                            二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。其中:按照國家有關規定應當上繳國庫或者財政專戶的資金,不計入事業收入;從財政專戶核撥給事業單位的資金和經核準不上繳國庫或者財政專戶的資金,計入事業收入。

                            三、上級補助收入:是指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

                          四、附屬單位上繳收入:是指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

                            五、經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                            六、其他收入:是指財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入和經營收入以外的各項收入,包括投資收益、利息收入、捐贈收入等。

                            七、事業支出:是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動發生的基本支出和項目支出。

                          八、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                          九、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到下半年按有關規定繼續使用的資金。

                          十、結余分配:指事業單位按照會計制度繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

                          十一、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

                               十二、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                          十三、項目支出:指單位未完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

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